Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031189
Monto de la Factura
₲ 1.000.350
Nro. Solicitud de Transferencia
160706
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.802
Retención DNCP
₲ 3.638
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-224906
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.411.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.411.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422260
Nombre de la Licitación
CD Nº 08/23 "Servicio de alquiler de fotocopiadora - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4