Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027789
Monto de la Factura
₲ 4.999.800
Nro. Solicitud de Transferencia
37480
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.040
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.358
Retención Renta
₲ 136.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-224906
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.411.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.411.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422260
Nombre de la Licitación
CD Nº 08/23 "Servicio de alquiler de fotocopiadora - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4