Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006247
Monto de la Factura
₲ 31.960.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59716
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.076.283
Retención DNCP
₲ 112.733
Retención IVA
₲ 871.650
Retención Renta
₲ 871.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226053
Monto Contrato
₲ 44.995.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.342.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.342.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEDULA MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1