Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000383
Monto de la Factura
₲ 23.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141761
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.458.050
Retención DNCP
₲ 84.178
Retención IVA
₲ 650.864
Retención Renta
₲ 650.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230046
Monto Contrato
₲ 67.611.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.229.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.229.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431488
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación y de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2