Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011121
Monto de la Factura
₲ 2.416.960
Nro. Solicitud de Transferencia
21920
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.340.056
Retención DNCP
₲ 8.789
Retención IVA
₲ 65.917
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234557
Monto Contrato
₲ 2.416.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.340.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.340.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433759
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1