Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219326
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.844.001
Retención DNCP
₲ 59.345
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234789
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.844.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.844.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437307
Nombre de la Licitación
Adquisición de transformador para el Comando del Ejercito
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2