Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033392
Monto de la Factura
₲ 23.368.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223303
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.778.976
Retención DNCP
₲ 81.576
Retención IVA
₲ 637.309
Retención Renta
₲ 849.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236910
Monto Contrato
₲ 23.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.778.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.778.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433744
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION PARA EL CODI Y CANAEV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1