Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020479
Monto de la Factura
₲ 6.999.847
Nro. Solicitud de Transferencia
51180
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.175
Retención DNCP
₲ 24.690
Retención IVA
₲ 190.905
Retención Renta
₲ 190.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225017
Monto Contrato
₲ 65.510.306
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.371.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.371.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422346
Nombre de la Licitación
CD Nº 18/23 "Adquisición de productos de papel y cartón - Plurianual - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4