Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021750
Monto de la Factura
₲ 17.409.276
Nro. Solicitud de Transferencia
4378
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2024
Fecha de la Transferencia
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.225.445
Retención DNCP
₲ 60.774
Retención IVA
₲ 474.798
Retención Renta
₲ 633.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225017
Monto Contrato
₲ 65.510.306
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.371.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.371.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422346
Nombre de la Licitación
CD Nº 18/23 "Adquisición de productos de papel y cartón - Plurianual - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4