Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021554
Monto de la Factura
₲ 2.626.002
Nro. Solicitud de Transferencia
215093
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.447.434
Retención DNCP
₲ 9.167
Retención IVA
₲ 71.618
Retención Renta
₲ 95.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225144
Monto Contrato
₲ 64.891.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.828.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.828.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3