Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Monto de la Factura
₲ 72.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128540
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.990.533
Retención DNCP
₲ 254.845
Retención IVA
₲ 1.970.455
Retención Renta
₲ 1.970.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227380
Monto Contrato
₲ 72.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.990.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.990.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424635
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1