Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000624
Monto de la Factura
₲ 40.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214076
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.522.320
Retención DNCP
₲ 140.544
Retención IVA
₲ 1.098.000
Retención Renta
₲ 1.464.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-233027
Monto Contrato
₲ 140.017.571
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.489.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.489.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435071
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Estacionamiento del Centro Financiero N° 5
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5