Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006666
Monto de la Factura
₲ 992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104345
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.572
Retención DNCP
₲ 3.499
Retención IVA
Retención Renta
₲ 27.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226725
Monto Contrato
₲ 40.741.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.487.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.487.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429402
Nombre de la Licitación
CD N° 30/23 "Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4