Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005446
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92054
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.562.400
Retención DNCP
₲ 62.080
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 480.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227396
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.562.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.562.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422441
Nombre de la Licitación
CD N° 20/23 - Adquisición de Desmalezadoras.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4