Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 2.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189408
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.788.543
Retención DNCP
₲ 10.445
Retención IVA
₲ 81.600
Retención Renta
₲ 108.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225100
Monto Contrato
₲ 37.657.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.336.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.336.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422214
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/23 "Contratacion de Repuestos y Accesorios Informàticos" - Ad Referèndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4