Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050675
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169808
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.422.914
Retención DNCP
₲ 16.578
Retención IVA
₲ 128.182
Retención Renta
₲ 128.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231261
Monto Contrato
₲ 10.704.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.013.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.013.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS Y BATERIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1