Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050659
Monto de la Factura
₲ 5.940.400
Nro. Solicitud de Transferencia
148723
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.590.187
Retención DNCP
₲ 20.953
Retención IVA
₲ 162.011
Retención Renta
₲ 162.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231261
Monto Contrato
₲ 10.704.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.013.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.013.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS Y BATERIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1