Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006793
Monto de la Factura
₲ 25.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.615.535
Retención DNCP
₲ 88.517
Retención IVA
₲ 684.409
Retención Renta
₲ 684.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229914
Monto Contrato
₲ 25.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.615.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.615.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431500
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL CENTRO FINANCIERO N° 5
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5