Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013056
Monto de la Factura
₲ 28.312.580
Nro. Solicitud de Transferencia
129347
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.643.426
Retención DNCP
₲ 99.866
Retención IVA
₲ 772.161
Retención Renta
₲ 772.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230022
Monto Contrato
₲ 68.769.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.715.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.715.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427405
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1