Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006237
Monto de la Factura
₲ 5.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148742
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.632.157
Retención DNCP
₲ 21.111
Retención IVA
₲ 163.227
Retención Renta
₲ 163.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230609
Monto Contrato
₲ 5.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.632.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.632.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1