Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004218
Monto de la Factura
₲ 8.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107912
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.036.529
Retención DNCP
₲ 30.123
Retención IVA
₲ 232.909
Retención Renta
₲ 232.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Francisco Britez Jorgge
RUC
2961784-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227322
Monto Contrato
₲ 25.748.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.940.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.940.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421430
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5