Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001608
Monto de la Factura
₲ 14.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104103
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.522.823
Retención DNCP
₲ 50.687
Retención IVA
₲ 391.909
Retención Renta
₲ 391.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228641
Monto Contrato
₲ 14.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.522.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.522.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430790
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4