Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006807
Monto de la Factura
₲ 55.646.232
Nro. Solicitud de Transferencia
160240
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.365.633
Retención DNCP
₲ 196.279
Retención IVA
₲ 1.517.625
Retención Renta
₲ 1.517.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
76/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230539
Monto Contrato
₲ 55.646.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.365.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.365.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5