Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 13.061.100
Nro. Solicitud de Transferencia
160316
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.291.088
Retención DNCP
₲ 46.070
Retención IVA
₲ 356.212
Retención Renta
₲ 356.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
51/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227564
Monto Contrato
₲ 32.461.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.547.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.547.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422436
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas de Plástico y Bolsas para Residuos Bio Infecciosos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5