Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0277061
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91812
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.091
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226023
Monto Contrato
₲ 50.332.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.365.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.365.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422332
Nombre de la Licitación
CD Nº 13/23 "Adquisición de materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4