Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0298368
Monto de la Factura
₲ 30.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215660
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.489.375
Retención DNCP
₲ 106.710
Retención IVA
₲ 833.673
Retención Renta
₲ 1.111.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
117/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234651
Monto Contrato
₲ 111.918.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.307.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.307.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5