Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000626
Monto de la Factura
₲ 76.459.867
Nro. Solicitud de Transferencia
209928
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.921.191
Retención DNCP
₲ 276.854
Retención IVA
₲ 1.308.708
Retención Renta
₲ 2.883.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234770
Monto Contrato
₲ 76.459.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.921.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.921.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431905
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2