Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056428
Monto de la Factura
₲ 26.410.600
Nro. Solicitud de Transferencia
215756
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.614.679
Retención DNCP
₲ 92.197
Retención IVA
₲ 720.289
Retención Renta
₲ 960.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Dentpar S.A
RUC
80009941-9
Número de Contrato
118/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-235268
Monto Contrato
₲ 26.410.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.614.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.614.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5