Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000524
Monto de la Factura
₲ 69.691.273
Nro. Solicitud de Transferencia
75663
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.582.655
Retención DNCP
₲ 245.820
Retención IVA
₲ 1.900.671
Retención Renta
₲ 1.900.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227321
Monto Contrato
₲ 78.909.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.201.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.201.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421430
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5