Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004426
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71721
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225796
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.526.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.526.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422233
Nombre de la Licitación
CD Nº 07/23 "Adquisición de útiles de oficina, tinta y tóner - BACO - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4