Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001260
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93429
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.928.586
Retención DNCP
₲ 22.222
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 171.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226007
Monto Contrato
₲ 127.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.006.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.006.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424770
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y HOSPEDAJE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2