Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146062
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.081.645
Retención DNCP
₲ 19.047
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 147.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226007
Monto Contrato
₲ 127.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.006.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.006.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424770
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y HOSPEDAJE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2