Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 30.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77285
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.419.574
Retención DNCP
₲ 106.524
Retención IVA
₲ 823.636
Retención Renta
₲ 823.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226007
Monto Contrato
₲ 127.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.006.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.006.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424770
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y HOSPEDAJE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2