Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 8.187.378
Nro. Solicitud de Transferencia
76223
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.704.695
Retención DNCP
₲ 28.879
Retención IVA
₲ 223.292
Retención Renta
₲ 223.292
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227323
Monto Contrato
₲ 8.402.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.704.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.704.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421430
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5