Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001996
Monto de la Factura
₲ 8.930.256
Nro. Solicitud de Transferencia
214657
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.322.998
Retención DNCP
₲ 31.175
Retención IVA
₲ 243.552
Retención Renta
₲ 324.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234553
Monto Contrato
₲ 8.930.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.322.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.322.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435242
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2