Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 5.477.445
Nro. Solicitud de Transferencia
217532
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.104.979
Retención DNCP
₲ 19.121
Retención IVA
₲ 149.385
Retención Renta
₲ 199.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236519
Monto Contrato
₲ 17.397.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.105.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.105.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434980
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OBISPADO Y LA CANAEV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1