Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004422
Monto de la Factura
₲ 59.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94566
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.456.140
Retención DNCP
₲ 211.612
Retención IVA
₲ 1.636.173
Retención Renta
₲ 1.636.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225101
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.456.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.456.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422215
Nombre de la Licitación
CD Nº 06/23 "Adquisición de pinturas aeronáuticas - BACO - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4