Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010760
Monto de la Factura
₲ 18.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108471
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.352.879
Retención DNCP
₲ 65.043
Retención IVA
₲ 502.909
Retención Renta
₲ 502.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226024
Monto Contrato
₲ 100.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.288.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.288.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422332
Nombre de la Licitación
CD Nº 13/23 "Adquisición de materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4