Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 83.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208012
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.007.640
Retención DNCP
₲ 292.189
Retención IVA
₲ 2.282.727
Retención Renta
₲ 3.043.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234024
Monto Contrato
₲ 83.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.007.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.007.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO FINANCIERO Nº 2
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2