Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001452
Monto de la Factura
₲ 4.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190245
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.872.460
Retención DNCP
₲ 14.505
Retención IVA
₲ 113.318
Retención Renta
₲ 151.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231556
Monto Contrato
₲ 4.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.872.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.872.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433016
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DIGERRMOV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1