Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 4.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221085
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.110.120
Retención DNCP
₲ 15.395
Retención IVA
₲ 120.273
Retención Renta
₲ 160.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OBRAS E.A.S.
RUC
80135259-2
Número de Contrato
129/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-235372
Monto Contrato
₲ 69.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.829.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.829.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437134
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Autoclave y Cámara Frigorífica para la Disersanfa
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5