Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023149
Monto de la Factura
₲ 10.044.791
Nro. Solicitud de Transferencia
148050
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.452.604
Retención DNCP
₲ 35.431
Retención IVA
₲ 273.949
Retención Renta
₲ 273.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229977
Monto Contrato
₲ 174.090.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.332.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.332.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432338
Nombre de la Licitación
CD Nº 40/23 "Adquisición de materiales electricos, insumos metalicos y bienes de consumo varios"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4