Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001411
Monto de la Factura
₲ 22.609.562
Nro. Solicitud de Transferencia
113273
Fecha Solicitud de Transferencia
03-08-2023
Fecha de la Transferencia
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.276.626
Retención DNCP
₲ 79.750
Retención IVA
₲ 616.624
Retención Renta
₲ 616.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227340
Monto Contrato
₲ 84.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.096.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.096.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429853
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2