Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005197
Monto de la Factura
₲ 12.772.500
Nro. Solicitud de Transferencia
215423
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.903.970
Retención DNCP
₲ 44.588
Retención IVA
₲ 348.341
Retención Renta
₲ 464.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
116/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234650
Monto Contrato
₲ 12.772.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.903.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.903.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5