Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0044580
Monto de la Factura
₲ 1.753.775
Nro. Solicitud de Transferencia
7663
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.653.893
Retención DNCP
₲ 6.414
Retención IVA
₲ 25.054
Retención Renta
₲ 66.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-237138
Monto Contrato
₲ 12.587.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.941.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.941.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTALES QUIRURGICOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1