Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0051496
Monto de la Factura
₲ 2.549.475
Nro. Solicitud de Transferencia
58055
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.440.698
Retención DNCP
₲ 9.324
Retención IVA
Retención Renta
₲ 97.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-237138
Monto Contrato
₲ 12.587.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.941.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.941.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTALES QUIRURGICOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1