Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001355
Monto de la Factura
₲ 1.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.516.421
Retención DNCP
₲ 5.881
Retención IVA
₲ 22.971
Retención Renta
₲ 61.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234548
Monto Contrato
₲ 38.205.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.757.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.757.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433759
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1