Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0012736
Monto de la Factura
₲ 6.221.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.803.401
Retención DNCP
₲ 21.717
Retención IVA
₲ 169.664
Retención Renta
₲ 226.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236557
Monto Contrato
₲ 152.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.390.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.390.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427775
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras Plurianual 2.023 - 2.025
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2