Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0012100
Monto de la Factura
₲ 4.562.400
Nro. Solicitud de Transferencia
23347
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.256.139
Retención DNCP
₲ 15.927
Retención IVA
₲ 124.429
Retención Renta
₲ 165.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236557
Monto Contrato
₲ 152.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.390.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.390.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427775
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras Plurianual 2.023 - 2.025
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2