Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000403
Monto de la Factura
₲ 14.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221663
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.225.080
Retención DNCP
₲ 49.536
Retención IVA
₲ 387.000
Retención Renta
₲ 516.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236952
Monto Contrato
₲ 14.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.225.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.225.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433744
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION PARA EL CODI Y CANAEV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1